| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: SERVIDORES |
| Número do empenho: | 6505 | Data de lançamento: | 28/11/2016 | ||
| Tipo de empenho: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.04.99.01.00.00 - CONTRATACAO P/TEMPO DET.PROF. DA SAUDE | ||||
| Natureza da despesa: | PESSOAL/ENCARGOS | ||||
| Fonte de Recurso: | PSF - SAÚDE DA FAMÍLIA | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REF. PAGTO 13º SALARIO PROPORCIONAL | 2.311,86 | 2.311,86 |
| 1.00 | FERIAS PROP. S/RESCISAO, RESCISÃO 11/2016 | 1.261,02 | 1.261,02 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/11/2016 | REF. PAGTO 13º SALARIO PROPORCIONAL FERIAS PROP. S/RESCISAO, RESCISÃO 11/2016 | 3.572,88 | ||
| 28/11/2016 | EMP. LIQUIDADO POR MARDILE H. M. YORA, CFE RESCISÃO 11/2016. | 3.572,88 | ||
| 01/12/2016 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6505/2016 SERVIDORES - 4 | 3.572,88 | ||
| TOTAL | 3.572,88 | 3.572,88 | 3.572,88 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
