| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: I N S S |
| Número do empenho: | 6513 | Data de lançamento: | 28/11/2016 | ||
| Tipo de empenho: | PARCELAMENTO INSS | ||||
| Órgão: | ENCARGOS ESPECIAIS | ||||
| Unidade: | AÇÕES NÃO INTEGRANTES DO PPA | ||||
| Função: | Encargos Especiais | ||||
| Subfunção: | Serviço da Dívida Interna | ||||
| Projeto / Atividade: | PAGAMENTO DA DÍVIDA INTERNA | ||||
| Conta de Despesa: | 4690.71.01.00.00.00 - AMORT.DA DIVIDA CONT.C/INSTIT. FINANC. | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF. COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 6268/2016. | 11,69 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/11/2016 | REF. COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 6268/2016. | 11,69 | ||
| 28/11/2016 | EMP. LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA. | 11,69 | ||
| 28/12/2016 | VALOR LIQUIDADO INDEVIDAMENTE. | -11,69 | ||
| 28/12/2016 | DESPESA NÃO EFETIVADA. | -11,69 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
