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Última atualização realizada em 05/07/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2016
Nome do Credor: CORAG COMP. RIO GRAND. DE ARTES GRAFICAS

Dados do Empenho

Número do empenho:	652	Data de lançamento:	28/01/2016
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SECRETARIA MUN.DA ADM./PLANEJAMENTO
Unidade:	GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS
Função:	Administração
Subfunção:	Telecomunicações
Projeto / Atividade:	MANUT. DOS MEIOS DE COMUNICAÇÃO
Conta de Despesa:	3390.39.47.00.00.00 - SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
28/01/2016	REF. COMPLEMENTAÇÃO DE VALOR AO EMPENHO Nº 141, CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE EDITAL 01-2016 PREGÃO 01-2016 NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO NA DATA DE 09-01-2016.	0,01
28/01/2016	EMPENHO LIQUIDADO POR AMERIS RODRIGUES LIRA HARTMANN, CFE NF Nº 144313.		0,01
10/02/2016	Pagamento de Empenho 652/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 1270			0,01
TOTAL		0,01	0,01	0,01
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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