Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2016 |
Nome do Credor: SIGMAR ROGERIO ENDRES |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
6521 |
Data de lançamento: |
29/11/2016 |
Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
Órgão: |
SEC. MUN. INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE |
Unidade: |
DIVISAO DE SERVICOS RURAIS E URBANOS |
Função: |
Urbanismo |
Subfunção: |
Infraestrutura Urbana e Rural |
Projeto / Atividade: |
MANUT. DAS ATIV. DE INFRAESTRUTURA |
Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
Natureza da despesa: |
MANUTENÇÃO |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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REF. SERVIÇO DE DESLOCAMENTO E CONSERTO DE PNEU PARA O TRATOR VALTRA BM 110 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA. |
0,00 |
65,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
29/11/2016 |
REF. SERVIÇO DE DESLOCAMENTO E CONSERTO DE PNEU PARA O TRATOR VALTRA BM 110 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA. |
65,00 |
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29/11/2016 |
EMP. LIQUIDADO POR SANDRO WERNER, CFE NF 8831. |
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65,00 |
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29/12/2016 |
Pagamento de Empenho 6521/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 861463 |
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65,00 |
TOTAL |
65,00 |
65,00 |
65,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.