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Última atualização realizada em 05/07/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2016
Nome do Credor: GABRIEL HUBER PROVENSI 02952906092

Dados do Empenho

Número do empenho:	6522	Data de lançamento:	29/11/2016
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	PROTECAO SOCIAL BASICA
Conta de Despesa:	3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	PROTEÇÃO SOCIAL BASICA

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A BORDADOS ELETRONICOS PARA TOALHAS DE IDENTIFICAÇÃO DO CRAS- CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, COM RECURSO DO BLOCO 1152.	0,00	40,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
29/11/2016	REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A BORDADOS ELETRONICOS PARA TOALHAS DE IDENTIFICAÇÃO DO CRAS- CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, COM RECURSO DO BLOCO 1152.	40,00
30/11/2016	EMP. LIQUIDADO POR CHAIANE B. NIEDERAUER, CFE NF .013.357.835.		40,00
27/12/2016	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6522/2016 GABRIEL HUBER PROVENSI 02952906092 - 4495			40,00
TOTAL		40,00	40,00	40,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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