| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: CLEOMARA ORSOLIN DA COSTA |
| Número do empenho: | 6526 | Data de lançamento: | 29/11/2016 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SEC. MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | ||||
| Unidade: | EDUCAÇÃO BASICA | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DA SEC. DE EDUC. E CULTURA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | DIARIAS | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF. 1/2 DIARIA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE, NO DIA 29.11.2016, PARA PARTICIPAR DA CERIMONIA DE ENTREGA DO PREMIO SALVADOR CELIA. | 99,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/11/2016 | REF. 1/2 DIARIA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE, NO DIA 29.11.2016, PARA PARTICIPAR DA CERIMONIA DE ENTREGA DO PREMIO SALVADOR CELIA. | 99,80 | ||
| 29/11/2016 | EMPENHO LIQUIDADO AUTORIZADO POR ALOISA DE LIMA ALVARENGA. | 99,80 | ||
| 29/12/2016 | Pagamento de Empenho 6526/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 2983 | 99,80 | ||
| TOTAL | 99,80 | 99,80 | 99,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
