Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2016 |
| Nome do Credor: JOCEMIR SIGNOR MACIEL |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6527 |
Data de lançamento: |
29/11/2016 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
| Órgão: |
DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
GESTAO DESCENTRALIZADA IGD SUAS |
| Conta de Despesa: |
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS |
| Natureza da despesa: |
DIARIAS |
| Fonte de Recurso: |
GESTÃO IGD SUAS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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REF. 1/2 DIARIA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE, NO DIA 29.11.2016, PARA CONDUZIR SERVIDORAS A PARTICIPAR DA CERIMONIA DE ENTREGA DO PREMIO SALVADOR CELIA. |
0,00 |
99,80 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/11/2016 |
REF. 1/2 DIARIA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE, NO DIA 29.11.2016, PARA CONDUZIR SERVIDORAS A PARTICIPAR DA CERIMONIA DE ENTREGA DO PREMIO SALVADOR CELIA. |
99,80 |
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| 29/11/2016 |
EMPENHO LIQUIDADO AUTORIZADO POR ALOISA DE LIMA ALVARENGA. |
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99,80 |
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| 09/12/2016 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6527/2016
JOCEMIR SIGNOR MACIEL - 13786 |
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99,80 |
| TOTAL |
99,80 |
99,80 |
99,80 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
