| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: INDIARA DA SILVA DE MORAES 02789530009 |
| Número do empenho: | 6535 | Data de lançamento: | 30/11/2016 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | ||||
| Unidade: | DIVISAO DE SERVICOS RURAIS E URBANOS | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Infraestrutura Urbana e Rural | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DAS ATIV. DE INFRAESTRUTURA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | MANUTENÇÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NA RETROESCAVADEIRA RK 406 B 4 X 4, DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE. | 0,00 | 1.860,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/11/2016 | REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NA RETROESCAVADEIRA RK 406 B 4 X 4, DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE. | 1.860,00 | ||
| 30/11/2016 | EMP. LIQUIDADO POR VALDERI TAVARES DE OLIVEIRA, CFE NF .013.379.498. | 1.860,00 | ||
| 29/12/2016 | Pagamento de Empenho 6535/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 861447 | 1.860,00 | ||
| TOTAL | 1.860,00 | 1.860,00 | 1.860,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
