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Última atualização realizada em 05/07/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2016
Nome do Credor: SERVIDORES

Dados do Empenho
Número do empenho: 6611 Data de lançamento: 01/12/2016
Tipo de empenho: Provisão para Férias - RPPS
Órgão: SEC. MUN. INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade: GABINETE DO SEC. E ORGAO SUBORDINADOS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUT. DA SEC. INFRAESTR. E MEIO AMBIENTE
Conta de Despesa: 3190.16.44.00.00.00 - SERVICOS EXTRAORDINARIOS
Natureza da despesa: PESSOAL/ENCARGOS RPPS
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Referente Pagto 13/2016 0,00 138,90

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
01/12/2016 Referente Pagto 13/2016 138,90
01/12/2016 EMP. LIQUIDADO POR MARDILE H. M. YORA, CFE 13º SALÁRIO. 138,90
12/12/2016 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6611/2016 SERVIDORES - 4 138,90
TOTAL 138,90 138,90 138,90
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.