| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: SERVIDORES |
| Número do empenho: | 6663 | Data de lançamento: | 01/12/2016 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para 13º Salário - INSS | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.04.99.01.00.00 - CONTRATACAO P/TEMPO DET.PROF. DA SAUDE | ||||
| Natureza da despesa: | PESSOAL/ENCARGOS | ||||
| Fonte de Recurso: | PSF - SAÚDE DA FAMÍLIA | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF. 13º SALÁRIO/2016, CONTRATO ANA CLAUDIA GASPAR. | 1.681,35 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/12/2016 | REF. 13º SALÁRIO/2016, CONTRATO ANA CLAUDIA GASPAR. | 1.681,35 | ||
| 01/12/2016 | EMP. LIQUIDADO POR MARDILE H. M. YORA, CFE 13º SALÁRIO/2016. | 1.681,35 | ||
| 12/12/2016 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6663/2016 SERVIDORES - 4 | 1.681,35 | ||
| TOTAL | 1.681,35 | 1.681,35 | 1.681,35 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
