| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: CLAUDIR DA SILVA |
| Número do empenho: | 6676 | Data de lançamento: | 02/12/2016 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SEC. MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | ||||
| Unidade: | EDUCAÇÃO BASICA | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. TRANSP. ESCOLAR EDUCAÇÃO BÁSICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | DIARIAS | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF. 1/4 DE DIARIA EM VIAGEM A PASSO FUNDO, NO DIA 02.12.2016, PARA PARTICIPAR DE CURSO DE TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS. | 0,00 | 26,70 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/12/2016 | REF. 1/4 DE DIARIA EM VIAGEM A PASSO FUNDO, NO DIA 02.12.2016, PARA PARTICIPAR DE CURSO DE TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS. | 26,70 | ||
| 02/12/2016 | EMP. LIQUIDADO AUTORIZADO POR CLEOMARA O. DA COSTA. | 26,70 | ||
| 29/12/2016 | Pagamento de Empenho 6676/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 2981 | 26,70 | ||
| TOTAL | 26,70 | 26,70 | 26,70 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
