Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2016 |
| Nome do Credor: MARCELO ANTONIO SOARES 93494726000 |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6684 |
Data de lançamento: |
02/12/2016 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
| Órgão: |
DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
PROTECAO SOCIAL BASICA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO |
| Natureza da despesa: |
MATERIAIS DIVERSOS |
| Fonte de Recurso: |
PROTEÇÃO SOCIAL BASICA |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
REF. AQUISIÇÃO DE LANCHE ESPECIAL PARA INTEGRAÇÃO DE NATAL COM GRUPOS DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, COM RECURSO DO BLOCO 1152. |
0,00 |
400,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/12/2016 |
REF. AQUISIÇÃO DE LANCHE ESPECIAL PARA INTEGRAÇÃO DE NATAL COM GRUPOS DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, COM RECURSO DO BLOCO 1152. |
400,00 |
|
|
| 05/12/2016 |
EMP. LIQUIDADO POR CHAIANE B. NIEDERUAER, CFE .013.427.455. |
|
400,00 |
|
| 27/12/2016 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6684/2016
MARCELO ANTONIO SOARES 93494726000 - 4377 |
|
|
400,00 |
| TOTAL |
400,00 |
400,00 |
400,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
