| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: HOSPITAL SAO SEBASTIAO |
| Número do empenho: | 6696 | Data de lançamento: | 06/12/2016 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS | ||||
| Natureza da despesa: | PROCEDIMENTOS HOSPITALARES | ||||
| Fonte de Recurso: | ACOES SERV.PUBL.SAUDE ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF. SERVIÇO DE ANESTESIA, PARTO CEZÁRIA E SERVIÇO MÉDICO PARA AS PACIENTES JAQUELINE NEVES E LUANA DA ROSA DA LUZ, RESIDENTES NO MUNICIPIO. | 2.865,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/12/2016 | REF. SERVIÇO DE ANESTESIA, PARTO CEZÁRIA E SERVIÇO MÉDICO PARA AS PACIENTES JAQUELINE NEVES E LUANA DA ROSA DA LUZ, RESIDENTES NO MUNICIPIO. | 2.865,90 | ||
| 06/12/2016 | EMP. LIQUIDADO POR ALOISA DE LIMA ALVARENGA, CFE NF 9007, 9006, 9004. | 2.865,90 | ||
| 29/12/2016 | Pagamento de Empenho 6696/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 859698 | 2.865,90 | ||
| TOTAL | 2.865,90 | 2.865,90 | 2.865,90 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
