Nome do Credor: JOE GONCALVES FONTOURA E CIA LTDA ME
Dados do Empenho
Número do empenho:
6697
Data de lançamento:
06/12/2016
Tipo de empenho:
EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:
SEC. MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA
Unidade:
EDUCAÇÃO BASICA
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
MANUT. TRANSP. ESCOLAR EDUCAÇÃO BÁSICA
Conta de Despesa:
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
MANUTENÇÃO
Fonte de Recurso:
SALARIO EDUCACAO FEDERAL
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
REF. SERVIÇO NO CANO DE AR DO VEÍCULO ONIBUS PLACAS IUT 0366 E SERVIÇO DE TROCA DE BORRACHAS ESTABILIZADOR DO VEÍCULO MICRO ONIBUS PLACAS IMT 4838, AMBOS DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR.
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80,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
06/12/2016
REF. SERVIÇO NO CANO DE AR DO VEÍCULO ONIBUS PLACAS IUT 0366 E SERVIÇO DE TROCA DE BORRACHAS ESTABILIZADOR DO VEÍCULO MICRO ONIBUS PLACAS IMT 4838, AMBOS DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR.
80,00
06/12/2016
EMP. LIQUIDADO POR CLEOMARA O. DA COSTA, CFE NF 1179, 1178.
80,00
29/12/2016
Pagamento de Empenho 6697/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 851547
80,00
TOTAL
80,00
80,00
80,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
