Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2016 |
| Nome do Credor: FACCINI & CIA LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6699 |
Data de lançamento: |
06/12/2016 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
| Órgão: |
SEC. MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA |
| Unidade: |
EDUCAÇÃO BASICA |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. TRANSP. ESCOLAR EDUCAÇÃO BÁSICA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
CONV. TRANSP. ESC. EDUCAÇÃO BASICA |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
1 / 2016 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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REF. COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 322/2016, 868,40 LITROS DE DIESEL S10, ABASTECER FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR, CFE PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 001/2016, PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2016, CONTRATO Nº 007/2016. |
0,00 |
2.501,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 06/12/2016 |
REF. COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 322/2016, 868,40 LITROS DE DIESEL S10, ABASTECER FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR, CFE PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 001/2016, PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2016, CONTRATO Nº 007/2016. |
2.501,00 |
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| 06/12/2016 |
EMP. LIQUIDADO POR PAULO R. RITTER, CFE NF 045.980. |
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2.501,00 |
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| 22/12/2016 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6699/2016
FACCINI & CIA LTDA - 546 |
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2.501,00 |
| TOTAL |
2.501,00 |
2.501,00 |
2.501,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
