| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: FACCINI & CIA LTDA |
| Número do empenho: | 6699 | Data de lançamento: | 06/12/2016 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SEC. MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | ||||
| Unidade: | EDUCAÇÃO BASICA | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. TRANSP. ESCOLAR EDUCAÇÃO BÁSICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | CONV. TRANSP. ESC. EDUCAÇÃO BASICA | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 1 / 2016 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF. COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 322/2016, 868,40 LITROS DE DIESEL S10, ABASTECER FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR, CFE PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 001/2016, PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2016, CONTRATO Nº 007/2016. | 0,00 | 2.501,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/12/2016 | REF. COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 322/2016, 868,40 LITROS DE DIESEL S10, ABASTECER FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR, CFE PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 001/2016, PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2016, CONTRATO Nº 007/2016. | 2.501,00 | ||
| 06/12/2016 | EMP. LIQUIDADO POR PAULO R. RITTER, CFE NF 045.980. | 2.501,00 | ||
| 22/12/2016 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6699/2016 FACCINI & CIA LTDA - 546 | 2.501,00 | ||
| TOTAL | 2.501,00 | 2.501,00 | 2.501,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
