| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: SUPER MORESCO LTDA |
| Número do empenho: | 671 | Data de lançamento: | 29/01/2016 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SEC. MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | ||||
| Unidade: | EDUCAÇÃO BASICA | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAIS DIVERSOS | ||||
| Fonte de Recurso: | SALARIO EDUCACAO FEDERAL | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 3 / 2016 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL TOCA DOS TOCOS, CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 004/2016 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2016 - CONTRATO Nº 011/2016. | 0,00 | 8.107,32 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/01/2016 | REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL TOCA DOS TOCOS, CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 004/2016 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2016 - CONTRATO Nº 011/2016. | 8.107,32 | ||
| 18/04/2016 | EMP. LIQUIDADO POR CRISTINA SOARES MORAIS, CFE NFE Nº 2688. | 3.667,82 | ||
| 27/04/2016 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 671/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 851465 | 3.667,82 | ||
| 19/05/2016 | EMP. LIQUIDADO POR CRISTINA SOARES MORAES, CFE NF 2794. | 2.137,24 | ||
| 25/05/2016 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 671/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 851483 | 2.137,24 | ||
| 12/07/2016 | EMP. LIQUIDADO POR CLEOMARA O. DA COSTA, CFE NF 2913. | 2.302,26 | ||
| 25/08/2016 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 671/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 851511 | 2.302,26 | ||
| TOTAL | 8.107,32 | 8.107,32 | 8.107,32 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
