| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: ANELISE MORGAN |
| Número do empenho: | 6710 | Data de lançamento: | 07/12/2016 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SEC. MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | ||||
| Unidade: | EDUCAÇÃO BASICA | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DA SEC. DE EDUC. E CULTURA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAIS DIVERSOS | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE EXPEDIENTE DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA FINALIZAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DOS TRABALHOS DESTA SECRETARIA. | 0,00 | 130,70 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/12/2016 | REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE EXPEDIENTE DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA FINALIZAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DOS TRABALHOS DESTA SECRETARIA. | 130,70 | ||
| 07/12/2016 | EMP. LIQUIDADO POR CLEOMARA O. DA COSTA, CFE NF .013.460.099. | 130,70 | ||
| 29/12/2016 | Pagamento de Empenho 6710/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 2995 | 130,70 | ||
| TOTAL | 130,70 | 130,70 | 130,70 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
