Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2016 |
| Nome do Credor: SILVIO MURATT RODRIGUES |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6713 |
Data de lançamento: |
07/12/2016 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
| Órgão: |
DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
PROTECAO SOCIAL BASICA |
| Conta de Despesa: |
3390.39.99.05.00.00 - SERVICOS DE TRANSPORTE |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
PROTEÇÃO SOCIAL BASICA |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
REF. SERVIÇO DE TRANSPORTE EM VIAGEM INTEGRAÇÃO GRUPO DA TERCEIRA IDADE DO CRAS- CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL EM BOA VISTA DO INCRA. |
0,00 |
580,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 07/12/2016 |
REF. SERVIÇO DE TRANSPORTE EM VIAGEM INTEGRAÇÃO GRUPO DA TERCEIRA IDADE DO CRAS- CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL EM BOA VISTA DO INCRA. |
580,00 |
|
|
| 07/12/2016 |
EMP. LIQUIDADO POR CHAIANE B. NIEDERUAER, CFE NF 552. |
|
580,00 |
|
| 27/12/2016 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6713/2016
SILVIO MURATT RODRIGUES - 1695 |
|
|
580,00 |
| TOTAL |
580,00 |
580,00 |
580,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
