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Última atualização realizada em 06/07/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2016
Nome do Credor: WALTER DE SOUZA JESUS

Dados do Empenho
Número do empenho: 6715 Data de lançamento: 07/12/2016
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: MANUTENÇÃO
Fonte de Recurso: ACOES SERV.PUBL.SAUDE ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REF. SERVIÇO NA PARTE ELETRICA DA VAN TRANSIT PLACAS IUV 7235, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE. 0,00 415,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
07/12/2016 REF. SERVIÇO NA PARTE ELETRICA DA VAN TRANSIT PLACAS IUV 7235, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE. 415,00
07/12/2016 EMP. LIQUIDADO POR PAULO R. RITTER, CFE NF 11832. 415,00
29/12/2016 Pagamento de Empenho 6715/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 859728 415,00
TOTAL 415,00 415,00 415,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.