| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: GABRIELA TORRES RAUBER |
| Número do empenho: | 672 | Data de lançamento: | 29/01/2016 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SEC. MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | ||||
| Unidade: | EDUCAÇÃO BASICA | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.03.00.00.00 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAIS DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | ||||
| Fonte de Recurso: | SALARIO EDUCACAO FEDERAL | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 2 / 2016 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESCOLARES PARA DISTRIBUIÇÃO AOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MENINO DEUS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 003/2016 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2016 - CONTRATO Nº 008/2016. | 0,00 | 2.938,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/01/2016 | REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESCOLARES PARA DISTRIBUIÇÃO AOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MENINO DEUS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 003/2016 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2016 - CONTRATO Nº 008/2016. | 2.938,00 | ||
| 22/02/2016 | EMPENHO LIQUIDADO POR CLEOMARA ORSOLIN DA COSTA, CFE NF Nº .007.477. | 2.938,00 | ||
| 07/03/2016 | Pagamento de Empenho 672/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 851427 | 2.938,00 | ||
| TOTAL | 2.938,00 | 2.938,00 | 2.938,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
