| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: LEANDRO GEORGE PIEREZAN |
| Número do empenho: | 6736 | Data de lançamento: | 08/12/2016 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUN.DA ADM./PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DA SECRET. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAIS DIVERSOS | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF. AQUISIÇÃO DE SUPORTE PARA INSTALAÇÃO DE TV NO CENTRO ADMINISTRATIVO. | 0,00 | 36,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/12/2016 | REF. AQUISIÇÃO DE SUPORTE PARA INSTALAÇÃO DE TV NO CENTRO ADMINISTRATIVO. | 36,00 | ||
| 08/12/2016 | EMP. LIQUIDADO POR CELSO ALVARENGA, CFE NF .013.475.843. | 36,00 | ||
| 29/12/2016 | Pagamento de Empenho 6736/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 861454 | 36,00 | ||
| TOTAL | 36,00 | 36,00 | 36,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
