| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: TELEFÔNICA BRASIL S.A. |
| Número do empenho: | 6744 | Data de lançamento: | 09/12/2016 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUN.DA ADM./PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DA SECRET. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | 3326.1157 | 2,00 | 2,00 |
| 1.00 | 3326.1155 | 10,59 | 10,59 |
| 1.00 | 3326.1214, 3326.1050 | 3,64 | 3,64 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/12/2016 | REF. DESPESA DE LIGAÇOES TELEF. REALIZADAS P/ TELEFONE Nº 3326.1221 3326.1025 3326.1136 3326.1122 3326.1157 3326.1155 3326.1214, 3326.1050 | 17,41 | ||
| 09/12/2016 | EMP. LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA. | 17,41 | ||
| 22/12/2016 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6744/2016 TELEFÔNICA BRASIL S.A. - 3462 | 17,41 | ||
| TOTAL | 17,41 | 17,41 | 17,41 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
