Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2016 |
| Nome do Credor: FUNDO DE PREV. SOCIAL DO MUN. DE CAMPOS BORGES - F |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6770 |
Data de lançamento: |
09/12/2016 |
| Tipo de empenho: |
FOLHA DE PAGAMENTO |
| Órgão: |
SEC. MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA |
| Unidade: |
EDUCAÇÃO BASICA |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL |
| Conta de Despesa: |
3191.13.03.01.00.00 - CONTRIB. PATRONAL PARA O RPPS ATIVO CIVIL |
| Natureza da despesa: |
PESSOAL/ENCARGOS RPPS |
| Fonte de Recurso: |
FUNDEB |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES AFASTADOS, 13 SALARIO/2016, LOURI ROCHA HENKES |
257,84 |
257,84 |
| 1.00 |
MARILI DE A. PEREIRA |
170,19 |
170,19 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 09/12/2016 |
REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES AFASTADOS, 13 SALARIO/2016, LOURI ROCHA HENKES MARILI DE A. PEREIRA |
428,03 |
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| 09/12/2016 |
EMP. LIQUIDADO POR MARDILE H. M. YORA, CFE 13º SALARIO/2016. |
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428,03 |
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| 30/12/2016 |
Pagamento de Empenho 6770/2016 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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428,03 |
| TOTAL |
428,03 |
428,03 |
428,03 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
