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Última atualização realizada em 05/07/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2016
Nome do Credor: SUPRIMAQ COM MAQ COP SUPR LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	6784	Data de lançamento:	12/12/2016
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
Conta de Despesa:	3390.39.83.00.00.00 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	ACOES SERV.PUBL.SAUDE ASPS

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	REF. COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 1428/2016, 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 028/2012, COPIAS REPROGRAFICAS NA SMSAS, CFE PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 12/2012, CONVITE Nº 009/2012.	0,00	48,90

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
12/12/2016	REF. COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 1428/2016, 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 028/2012, COPIAS REPROGRAFICAS NA SMSAS, CFE PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 12/2012, CONVITE Nº 009/2012.	48,90
20/12/2016	EMP. LIQUIDADO POR CELSO ALVARENGA, CFE NF 2476.		48,90
29/12/2016	Pagamento de Empenho 6784/2016 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			48,90
TOTAL		48,90	48,90	48,90
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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