Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2016 |
| Nome do Credor: FUNDACAO DE ESPORTE E LAZER DO RIO GRANDE DO SUL F |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6791 |
Data de lançamento: |
14/12/2016 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
| Órgão: |
ENCARGOS ESPECIAIS |
| Unidade: |
AÇÕES NÃO INTEGRANTES DO PPA |
| Função: |
Encargos Especiais |
| Subfunção: |
Outros Encargos Especiais |
| Projeto / Atividade: |
DEVOLUÇÃO CONVÊNIOS |
| Conta de Despesa: |
3330.93.39.01.00.00 - REST.TRANSF.E CONVENIOS REC.DO ESTADO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
CONV. ESC. DE FUTSAL GOL DE PLACA |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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REF. DEVOLUCAO RECURSO CONVENIO 40/2015, FUNDERGS. |
0,00 |
4.879,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 14/12/2016 |
REF. DEVOLUCAO RECURSO CONVENIO 40/2015, FUNDERGS. |
4.879,50 |
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| 14/12/2016 |
EMP. LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA. |
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4.879,50 |
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| 19/12/2016 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6791/2016
FUNDACAO DE ESPORTE E LAZER DO RIO GRANDE DO SUL FUNDERGS - 15879 |
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4.879,50 |
| TOTAL |
4.879,50 |
4.879,50 |
4.879,50 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
