Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2016 |
| Nome do Credor: I N S S |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6796 |
Data de lançamento: |
14/12/2016 |
| Tipo de empenho: |
INSS PREFEITURA |
| Órgão: |
SEC. MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA |
| Unidade: |
ESPORTES E LAZER |
| Função: |
Desporto e Lazer |
| Subfunção: |
Desporto Comunitário |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS |
| Conta de Despesa: |
3190.04.15.00.00.00 - OBRIGACOES PATRONAIS |
| Natureza da despesa: |
PESSOAL/ENCARGOS |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
REF. INSS PARTE PATRONAL FOLHA 11/2016, REEMPENHO Nº 6448/2016 |
168,00 |
168,00 |
| 1.00 |
REF. INSS PARTE PATRONAL 13º SALARIO/2016, REEMPENHO Nº 6608/2016. |
84,00 |
84,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 14/12/2016 |
REF. INSS PARTE PATRONAL FOLHA 11/2016, REEMPENHO Nº 6448/2016 REF. INSS PARTE PATRONAL 13º SALARIO/2016, REEMPENHO Nº 6608/2016. |
252,00 |
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| 14/12/2016 |
EMP. LIQUIDADO POR MARDILE H. M. YORA, CFE FOLHA 11/2016 E 13º SALARIO/2016. |
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252,00 |
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| 20/12/2016 |
Pagamento de Empenho 6796/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 861364 |
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252,00 |
| TOTAL |
252,00 |
252,00 |
252,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
