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Última atualização realizada em 14/06/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2016
Nome do Credor: GILBERTO PEREIRA DA COSTA

Dados do Empenho

Número do empenho:	6797	Data de lançamento:	14/12/2016
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	GABINETE DO PREFEITO
Unidade:	GAB. DO PREFEITO E UNID. SUBORDINADOS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUT. PROC. JURID. PROT. RECEP. E ALIST. MILITAR
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	DIARIAS
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	REF. 1/4 DE DIARIA EM VIAGEM A SOLEDADE/RS, NO DIA 14.12.2016, PARA IR NA DELEGACIA DO SERVICO MILITAR, LEVAR DOCUMENTAÇÃO DE ENCERRAMENTO DO ANO DE 2016.	0,00	26,70

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
14/12/2016	REF. 1/4 DE DIARIA EM VIAGEM A SOLEDADE/RS, NO DIA 14.12.2016, PARA IR NA DELEGACIA DO SERVICO MILITAR, LEVAR DOCUMENTAÇÃO DE ENCERRAMENTO DO ANO DE 2016.	26,70
14/12/2016	EMP. LIQUIDADO AUTORIZADO POR SANDRA REGINA SOARES.		26,70
29/12/2016	Pagamento de Empenho 6797/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 861495			26,70
TOTAL		26,70	26,70	26,70
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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