| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: GILMAR ZIMMER DE BAIRROS ME |
| Número do empenho: | 6809 | Data de lançamento: | 15/12/2016 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | MANUTENÇÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | ACOES SERV.PUBL.SAUDE ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF. SERVIÇO DE LAVAGEM DA AMBULANCIA DOBLÔ PLACAS IRH 1402, DA SECRETARIA DA SAÚDE. | 40,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/12/2016 | REF. SERVIÇO DE LAVAGEM DA AMBULANCIA DOBLÔ PLACAS IRH 1402, DA SECRETARIA DA SAÚDE. | 40,00 | ||
| 15/12/2016 | EMP. LIQUIDADO POR PAULO R. RITTER, CFE NF 1934. | 40,00 | ||
| 29/12/2016 | Pagamento de Empenho 6809/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 859729 | 40,00 | ||
| TOTAL | 40,00 | 40,00 | 40,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
