Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2016 |
| Nome do Credor: SERVIDORES |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6824 |
Data de lançamento: |
16/12/2016 |
| Tipo de empenho: |
Provisão para Férias - INSS |
| Órgão: |
SEC. MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA |
| Unidade: |
EDUCAÇÃO BASICA |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Educação Infantil |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL |
| Conta de Despesa: |
3190.11.01.01.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES |
| Natureza da despesa: |
PESSOAL/ENCARGOS |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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REFERENTE pagto rescisao mês 12/2016 |
0,00 |
2.210,92 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 16/12/2016 |
REFERENTE pagto rescisao mês 12/2016 |
2.210,92 |
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| 16/12/2016 |
EMP. LIQUIDADO POR MARDILE H. M. YORA, CFE FOLHA E RESCISÃO 12/2016. |
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2.210,92 |
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| 27/12/2016 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6824/2016
SERVIDORES - 4 |
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2.210,92 |
| TOTAL |
2.210,92 |
2.210,92 |
2.210,92 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
