| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: CREA/RS |
| Número do empenho: | 690 | Data de lançamento: | 29/01/2016 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUN.DA ADM./PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DA SECRET. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REF. DESPESA DE ART Nº 8415347, ATIVIDADE DE LIBERAÇÃO DA UNIDADE DE BRITAGEM. | 74,37 | 74,37 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/01/2016 | REF. DESPESA DE ART Nº 8415347, ATIVIDADE DE LIBERAÇÃO DA UNIDADE DE BRITAGEM. | 74,37 | ||
| 29/01/2016 | EMPENHO LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA. | 74,37 | ||
| 05/02/2016 | Pagamento de Empenho 690/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 860888 | 74,37 | ||
| TOTAL | 74,37 | 74,37 | 74,37 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
