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Última atualização realizada em 05/07/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2016
Nome do Credor: CREA/RS

Dados do Empenho
Número do empenho: 690 Data de lançamento: 29/01/2016
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: SECRETARIA MUN.DA ADM./PLANEJAMENTO
Unidade: GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUT. DA SECRET. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO
Conta de Despesa: 3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 REF. DESPESA DE ART Nº 8415347, ATIVIDADE DE LIBERAÇÃO DA UNIDADE DE BRITAGEM. 74,37 74,37

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
29/01/2016 REF. DESPESA DE ART Nº 8415347, ATIVIDADE DE LIBERAÇÃO DA UNIDADE DE BRITAGEM. 74,37
29/01/2016 EMPENHO LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA. 74,37
05/02/2016 Pagamento de Empenho 690/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 860888 74,37
TOTAL 74,37 74,37 74,37
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.