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Exercício: 2016
Nome do Credor: I N S S	Exportar os Dados

Número do empenho:	692	Data de lançamento:	29/01/2016
Tipo de empenho:	INSS PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
Conta de Despesa:	3190.13.99.02.00.00 - INSS - S/CONT. TRAB. MEI
Natureza da despesa:	PESSOAL/ENCARGOS
Fonte de Recurso:	ACOES SERV.PUBL.SAUDE ASPS

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
11.00	REF. PARTE PATRONAL CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DO 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS Nº 136/2013, ADARIEL DIAS SCHERER.	210,83	2.319,17

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
29/01/2016	REF. PARTE PATRONAL CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DO 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS Nº 136/2013, ADARIEL DIAS SCHERER.	2.319,17
29/01/2016	EMPENHO LIQUIDADO POR ANA PAULA DAMBRÓS, CFE NF Nº 021.		210,83
19/02/2016	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 692/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 859255			210,83
29/02/2016	EMPENHO LIQUIDADO POR ANA PAULA DAMBRÓS, CFE NF Nº 023.		210,83
18/03/2016	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 692/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 1107			210,83
31/03/2016	EMP. LIQUIDADO POR ANA PAULA DAMBROS, CFE NF 025.		210,83
20/04/2016	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 692/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 859356			210,83
29/04/2016	EMP. LIQUIDADO POR ANA PAULA DAMBROS, CFE NF 026.		210,83
20/05/2016	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 692/2016 - REF. ABRIL/2016 I N S S - 111			210,83
31/05/2016	EMP. LIQUIDADO POR ANA PAULA DAMBROS, CFE NF 027.		210,83
20/06/2016	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 692/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 859441			210,83
30/06/2016	EMP. LIQUIDADO POR ANA PAULA DAMBROS, CFE NF 028.		210,83
20/07/2016	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 692/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 859478			210,83
29/07/2016	EMPENHO LIQUIDADO POR ANA PAULA DAMBRÓS, CFE NF Nº 029		210,83
31/08/2016	EMPENHO LIQUIDADO POR ANA PAULA DAMBRÓS, CFE NF Nº 030		210,83
16/09/2016	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 692/2016 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			210,83
16/09/2016	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 692/2016 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			210,83
30/09/2016	EMPENHO LIQUIDADO POR ANA PAULA DAMBRÓS, CFE NF Nº 031.		210,83
20/10/2016	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 692/2016 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			210,83
31/10/2016	EMP. LIQUIDADO POR ANA PAULA DAMBROS, CFE NF 032.		210,83
18/11/2016	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 692/2016 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			210,83
30/11/2016	EMP. LIQUIDADO POR ALOISA DE LIMA ALVARENGA, CFE NF 033.		210,83
30/11/2016	DESPESA NÃO EFETIVADA.	-0,04
20/12/2016	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 692/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 859639			210,83
TOTAL		2.319,13	2.319,13	2.319,13
SALDO A PAGAR				0,00