| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: PASEP |
| Número do empenho: | 694 | Data de lançamento: | 29/01/2016 | ||
| Tipo de empenho: | PASEP A RECOLHER | ||||
| Órgão: | ENCARGOS ESPECIAIS | ||||
| Unidade: | AÇÕES NÃO INTEGRANTES DO PPA | ||||
| Função: | Encargos Especiais | ||||
| Subfunção: | Outros Encargos Especiais | ||||
| Projeto / Atividade: | PAGAMENTO PASEP | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.47.12.00.00.00 - CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF. PASEP MES DE JANEIRO/2016. | 0,00 | 4.954,08 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/01/2016 | REF. PASEP MES DE JANEIRO/2016. | 4.954,08 | ||
| 29/01/2016 | EMPENHO LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA. | 4.954,08 | ||
| 17/02/2016 | Pagamento de Empenho 694/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 860891 | 4.954,08 | ||
| TOTAL | 4.954,08 | 4.954,08 | 4.954,08 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
