| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: I N S S |
| Número do empenho: | 6943 | Data de lançamento: | 16/12/2016 | ||
| Tipo de empenho: | INSS PREFEITURA | ||||
| Órgão: | DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNIC. DA CRIANÇA E ADOLECENTE | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência à Criança e ao Adolescente | ||||
| Projeto / Atividade: | PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | PESSOAL/ENCARGOS | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| contribuição patronal pagto folha mês 12/2016 | 0,00 | 924,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/12/2016 | contribuição patronal pagto folha mês 12/2016 | 924,00 | ||
| 16/12/2016 | EMP. LIQUIDADO POR MARDILE H. M. YORA, CFE FOLHA E RESCISÃO 12/2016. | 924,00 | ||
| 13/01/2017 | VALOR ANULADO POR EFETIVAÇÃO DA DESPESA | -44,00 | ||
| 13/01/2017 | NAO EFETIVAÇÃO DA DESPESA | -44,00 | ||
| 19/01/2017 | Pagamento de Empenho 6943/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 1443 | 880,00 | ||
| TOTAL | 880,00 | 880,00 | 880,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
