Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2016 |
| Nome do Credor: JULIENE BIAZZI PIEREZAN |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6948 |
Data de lançamento: |
16/12/2016 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
| Órgão: |
SECRETARIA MUN.DA ADM./PLANEJAMENTO |
| Unidade: |
GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
| Natureza da despesa: |
MANUTENÇÃO |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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REF AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REPAROS NA SALA DO CONSELHO TUTELAR - SECRETARIA DA SAÚDE. |
0,00 |
244,60 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 16/12/2016 |
REF AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REPAROS NA SALA DO CONSELHO TUTELAR - SECRETARIA DA SAÚDE. |
244,60 |
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| 16/12/2016 |
EMP. LIQUIDADO POR ALOISA DE LIMA ALVARENGA, CFE NF .013.573.283. |
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244,60 |
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| 29/12/2016 |
Pagamento de Empenho 6948/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 861451 |
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244,60 |
| TOTAL |
244,60 |
244,60 |
244,60 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
