Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2016 |
| Nome do Credor: WALTER DE SOUZA JESUS |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6956 |
Data de lançamento: |
16/12/2016 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
MANUTENÇÃO |
| Fonte de Recurso: |
PAB FIXO |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
REF. AQUISIÇÃO DE LAMPADA H7 12 W PARA SUBSTITUIÇÃO EM FAROL NO FORD KA PLACAS IWR 7489, DE USO DA SEC. MUN. SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0,00 |
42,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 16/12/2016 |
REF. AQUISIÇÃO DE LAMPADA H7 12 W PARA SUBSTITUIÇÃO EM FAROL NO FORD KA PLACAS IWR 7489, DE USO DA SEC. MUN. SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
42,00 |
|
|
| 16/12/2016 |
EMP. LIQUIDADO POR ALOISA DE LIMA ALVARENGA, CFE NF .013.575.459. |
|
42,00 |
|
| 27/12/2016 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6956/2016
WALTER DE SOUZA JESUS - 37 |
|
|
42,00 |
| TOTAL |
42,00 |
42,00 |
42,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
