Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2016 |
| Nome do Credor: FUNDO DE PREV. SOCIAL DO MUN. DE CAMPOS BORGES - F |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
696 |
Data de lançamento: |
01/02/2016 |
| Tipo de empenho: |
FOLHA DE PAGAMENTO |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DA SEC. MUN. DA SAÚDE |
| Conta de Despesa: |
3191.13.99.01.00.00 - AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS |
| Natureza da despesa: |
PESSOAL/ENCARGOS |
| Fonte de Recurso: |
ACOES SERV.PUBL.SAUDE ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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REF. CONTRIBUIÇÃO PASSIVO RPPS FERIAS 02/2016, COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 415. |
0,00 |
14,88 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 01/02/2016 |
REF. CONTRIBUIÇÃO PASSIVO RPPS FERIAS 02/2016, COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 415. |
14,88 |
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| 01/02/2016 |
EMP. LIQUIDADO POR MARDILE H. M. YORA, CFE FERIAS 02/2016. |
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14,88 |
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| 19/02/2016 |
Pagamento de Empenho 696/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 859256 |
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14,88 |
| TOTAL |
14,88 |
14,88 |
14,88 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
