| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: SUPER MORESCO LTDA |
| Número do empenho: | 6971 | Data de lançamento: | 19/12/2016 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | GESTAO DESCENTRALIZADA IGD PBF | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAIS DIVERSOS | ||||
| Fonte de Recurso: | GESTÃO IGD PAB | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NO AMBIENTE ONDE SE ENCONTRAM OS GRUPOS DO PAIF - BENEFICIÁRIOS DO BOLSA FAMÍLIA, COM RECURSO IGD 1141. | 0,00 | 122,66 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/12/2016 | REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NO AMBIENTE ONDE SE ENCONTRAM OS GRUPOS DO PAIF - BENEFICIÁRIOS DO BOLSA FAMÍLIA, COM RECURSO IGD 1141. | 122,66 | ||
| 19/12/2016 | EMP. LIQUIDADO POR CHAIANE B. NIEDERAUER, CFE NF 3285. | 122,66 | ||
| 27/12/2016 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6971/2016 SUPER MORESCO LTDA - 3858 | 122,66 | ||
| TOTAL | 122,66 | 122,66 | 122,66 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
