| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: SERVIDORES |
| Número do empenho: | 6974 | Data de lançamento: | 19/12/2016 | ||
| Tipo de empenho: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Órgão: | SEC. MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | ||||
| Unidade: | ESPORTES E LAZER | ||||
| Função: | Desporto e Lazer | ||||
| Subfunção: | Desporto Comunitário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.04.01.02.00.00 - CONTRATACAO P/TEMPO DET. DE PROFESSORES | ||||
| Natureza da despesa: | PESSOAL/ENCARGOS | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REF. PAGTO RESCISAO MES 12/2016, BENONY MICHEL IBERNOM GOMES | 333,33 | 333,33 |
| 1.00 | 1/3 DOBRE FERIAS | 111,11 | 111,11 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/12/2016 | REF. PAGTO RESCISAO MES 12/2016, BENONY MICHEL IBERNOM GOMES 1/3 DOBRE FERIAS | 444,44 | ||
| 19/12/2016 | EMP. LIQUIDADO POR MARDILE H. M. YORA, CFE RESCISÃO 12/2016. | 444,44 | ||
| 27/12/2016 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6974/2016 SERVIDORES - 4 | 444,44 | ||
| TOTAL | 444,44 | 444,44 | 444,44 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
