Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2016 |
| Nome do Credor: SERVIDORES |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6974 |
Data de lançamento: |
19/12/2016 |
| Tipo de empenho: |
FOLHA DE PAGAMENTO |
| Órgão: |
SEC. MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA |
| Unidade: |
ESPORTES E LAZER |
| Função: |
Desporto e Lazer |
| Subfunção: |
Desporto Comunitário |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS |
| Conta de Despesa: |
3190.04.01.02.00.00 - CONTRATACAO P/TEMPO DET. DE PROFESSORES |
| Natureza da despesa: |
PESSOAL/ENCARGOS |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
REF. PAGTO RESCISAO MES 12/2016, BENONY MICHEL IBERNOM GOMES |
333,33 |
333,33 |
| 1.00 |
1/3 DOBRE FERIAS |
111,11 |
111,11 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 19/12/2016 |
REF. PAGTO RESCISAO MES 12/2016, BENONY MICHEL IBERNOM GOMES 1/3 DOBRE FERIAS |
444,44 |
|
|
| 19/12/2016 |
EMP. LIQUIDADO POR MARDILE H. M. YORA, CFE RESCISÃO 12/2016. |
|
444,44 |
|
| 27/12/2016 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6974/2016
SERVIDORES - 4 |
|
|
444,44 |
| TOTAL |
444,44 |
444,44 |
444,44 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
