| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: NELSON HEFLE |
| Número do empenho: | 6976 | Data de lançamento: | 20/12/2016 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | MANUTENÇÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | PSF | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO NAS UNIDADES DE ESF. | 0,00 | 405,65 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/12/2016 | REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO NAS UNIDADES DE ESF. | 405,65 | ||
| 20/12/2016 | EMP. LIQUIDADO POR ALOISA DE LIMA ALVARENGA, CFE NF .013.609.793. | 405,65 | ||
| 19/01/2017 | Pagamento de Empenho 6976/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 649 | 405,65 | ||
| TOTAL | 405,65 | 405,65 | 405,65 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
