Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2016 |
| Nome do Credor: INSTITUTO PREVIDENCIA ESTADO RS |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6984 |
Data de lançamento: |
20/12/2016 |
| Tipo de empenho: |
FOLHA DE PAGAMENTO |
| Órgão: |
SEC. MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA |
| Unidade: |
EDUCAÇÃO BASICA |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Educação Infantil |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL |
| Conta de Despesa: |
3190.08.99.04.00.00 - CONTRIB.DA ENTIDADE P/ATEND.SAUDE SERV. |
| Natureza da despesa: |
PESSOAL/ENCARGOS |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
REF. CONTRIBUIÇÃO IPE SERVIDORA DEBORA SCHNEIDER DA SILVA 06/2016 |
193,60 |
193,60 |
| 1.00 |
07/2016 |
193,60 |
193,60 |
| 1.00 |
08/2016 |
193,60 |
193,60 |
| 1.00 |
09/2016 |
193,60 |
193,60 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 20/12/2016 |
REF. CONTRIBUIÇÃO IPE SERVIDORA DEBORA SCHNEIDER DA SILVA 06/2016 07/2016 08/2016 09/2016 |
774,40 |
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| 20/12/2016 |
EMP. LIQUIDADO POR MARDILE H. M. YORA, CFE FOLHA 06, 07, 08, 09/2016. |
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774,40 |
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| 17/01/2017 |
Pagamento de Empenho 6984/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 3009 |
|
|
774,40 |
| TOTAL |
774,40 |
774,40 |
774,40 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
