| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: CB NET INTERNET LTDA |
| Número do empenho: | 6992 | Data de lançamento: | 21/12/2016 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUN.DA ADM./PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAIS DIVERSOS | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAS PARA INSTALAÇÃO DE COMPUTADORES NO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO. | 0,00 | 289,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/12/2016 | REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAS PARA INSTALAÇÃO DE COMPUTADORES NO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO. | 289,00 | ||
| 21/12/2016 | EMP. LIQUIDADO POR CELSO ALVARENGA, CFE NF .013.622.662. | 289,00 | ||
| 29/12/2016 | Pagamento de Empenho 6992/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 861439 | 289,00 | ||
| TOTAL | 289,00 | 289,00 | 289,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
