| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: SUPER MORESCO LTDA |
| Número do empenho: | 6995 | Data de lançamento: | 22/12/2016 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUN.DA ADM./PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DA SECRET. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.04.00.00.00 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAIS DIVERSOS | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF. AQUISIÇÃO DE UMA CARGA DE GÁS P13 PARA USO NA COZINHA DO CENTRO ADMINISTRATIVO. | 0,00 | 65,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/12/2016 | REF. AQUISIÇÃO DE UMA CARGA DE GÁS P13 PARA USO NA COZINHA DO CENTRO ADMINISTRATIVO. | 65,00 | ||
| 22/12/2016 | EMP. LIQUIDADO POR CARLA MARCHESE, CFE CF 282399. | 65,00 | ||
| 29/12/2016 | Pagamento de Empenho 6995/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 861461 | 65,00 | ||
| TOTAL | 65,00 | 65,00 | 65,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
