| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS VOLMED |
| Número do empenho: | 6998 | Data de lançamento: | 22/12/2016 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAIS DIVERSOS | ||||
| Fonte de Recurso: | PAB FIXO | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF. AQUISIÇÃO DE SORO E LUVAS PARA USO NO PRONTO ATENDIMENTO MUNCIIPAL | 0,00 | 150,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/12/2016 | REF. AQUISIÇÃO DE SORO E LUVAS PARA USO NO PRONTO ATENDIMENTO MUNCIIPAL | 150,90 | ||
| 22/12/2016 | EMP. LIQUIDADO POR ALOISA DE LIMA ALVARENGA, CFE NF 39710. | 150,90 | ||
| 26/12/2016 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6998/2016 NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS VOLMED - 2890 | 150,90 | ||
| TOTAL | 150,90 | 150,90 | 150,90 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
