| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: FUNDO DE PREV. SOCIAL DO MUN. DE CAMPOS BORGES - F |
| Número do empenho: | 700 | Data de lançamento: | 01/02/2016 | ||
| Tipo de empenho: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DA SECRETARIA DA FAZENDA | ||||
| Conta de Despesa: | 3191.13.99.01.00.00 - AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS | ||||
| Natureza da despesa: | PESSOAL/ENCARGOS | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF. CONTRIBUIÇÃO PASSIVO RPPS PAGTO FERIAS 02/2016, COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 398/2016. | 0,00 | 20,83 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/02/2016 | REF. CONTRIBUIÇÃO PASSIVO RPPS PAGTO FERIAS 02/2016, COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 398/2016. | 20,83 | ||
| 01/02/2016 | EMP. LIQUIDADO POR MARDILE H. M. YORA, CFE FERIAS 02/2016. | 20,83 | ||
| 19/02/2016 | Pagamento de Empenho 700/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 860931 | 20,83 | ||
| TOTAL | 20,83 | 20,83 | 20,83 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
