| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: LUANA CERUTTI MACIEL |
| Número do empenho: | 7012 | Data de lançamento: | 26/12/2016 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | MANUTENÇÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | PAB FIXO | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF. CONFECÇÃO DE PLACAS OFICIAL PARA O VEÍCULO GOL DE COR BRANCA PLACAS IXP 8908 ENTREGUE EM 23/12/2016 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E ASSISTENCIA SOCIAL. | 0,00 | 100,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/12/2016 | REF. CONFECÇÃO DE PLACAS OFICIAL PARA O VEÍCULO GOL DE COR BRANCA PLACAS IXP 8908 ENTREGUE EM 23/12/2016 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E ASSISTENCIA SOCIAL. | 100,00 | ||
| 27/12/2016 | AMP. LIQUIDADO POR IVO TIARAJU BORBA DE OLIVEIRA, CFE NF .003.434. | 100,00 | ||
| 29/12/2016 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7012/2016 LUANA CERUTTI MACIEL - 3134 | 100,00 | ||
| TOTAL | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
