| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: COOP DE ENER DES RURAL COPREL |
| Número do empenho: | 7019 | Data de lançamento: | 26/12/2016 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SEC. MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | ||||
| Unidade: | ESPORTES E LAZER | ||||
| Função: | Desporto e Lazer | ||||
| Subfunção: | Desporto Comunitário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF. COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 20/2016, CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA GINASIO POLISPORTIVO MUNICIPAL. | 701,77 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/12/2016 | REF. COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 20/2016, CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA GINASIO POLISPORTIVO MUNICIPAL. | 701,77 | ||
| 26/12/2016 | EMP. LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA. | 701,77 | ||
| 24/01/2017 | Pagamento de Empenho 7019/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 861376 | 701,77 | ||
| TOTAL | 701,77 | 701,77 | 701,77 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
