| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: LUANA CERUTTI MACIEL |
| Número do empenho: | 7024 | Data de lançamento: | 27/12/2016 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | MANUTENÇÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | PAB FIXO | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF. CONFECÇÃO DE PLACAS OFICAL PARA O VEÍCULO GOL PLACAS IXP 9587, ENTREGUE EM 23/12/2016 DE USO DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE E ASSISTENCIA SOCIAL. | 0,00 | 100,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/12/2016 | REF. CONFECÇÃO DE PLACAS OFICAL PARA O VEÍCULO GOL PLACAS IXP 9587, ENTREGUE EM 23/12/2016 DE USO DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE E ASSISTENCIA SOCIAL. | 100,00 | ||
| 28/12/2016 | EMP. LIQUIDADO POR IVANDRO BIAZZI, CFE NF .003.458. | 100,00 | ||
| 29/12/2016 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7024/2016 LUANA CERUTTI MACIEL - 3134 | 100,00 | ||
| TOTAL | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
