Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2016 |
| Nome do Credor: SHEILA CARVALHO BORTOLUZZI ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7025 |
Data de lançamento: |
27/12/2016 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE |
| Conta de Despesa: |
3390.32.03.00.00.00 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL |
| Natureza da despesa: |
MATERIAIS DISTRIBUIÇÃO GRATUITA |
| Fonte de Recurso: |
FARMÁCIA BÁSICA FIXA E VARIAVEL |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS PACIENTES JULIANA AGUIAR DA SILVA E FITA HGT PARA A PACIENTE JULIANA VERNER. |
0,00 |
143,95 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/12/2016 |
REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS PACIENTES JULIANA AGUIAR DA SILVA E FITA HGT PARA A PACIENTE JULIANA VERNER. |
143,95 |
|
|
| 27/12/2016 |
EMP. LIQUIDADO POR ALOISA DE LIMA ALVARENGA, CFE CF 55789. |
|
143,95 |
|
| 23/03/2017 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7025/2016
SHEILA CARVALHO BORTOLUZZI ME - 4079 |
|
|
143,95 |
| TOTAL |
143,95 |
143,95 |
143,95 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
