| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: SHEILA CARVALHO BORTOLUZZI ME |
| Número do empenho: | 7025 | Data de lançamento: | 27/12/2016 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.03.00.00.00 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAIS DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | ||||
| Fonte de Recurso: | FARMÁCIA BÁSICA FIXA E VARIAVEL | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS PACIENTES JULIANA AGUIAR DA SILVA E FITA HGT PARA A PACIENTE JULIANA VERNER. | 0,00 | 143,95 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/12/2016 | REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS PACIENTES JULIANA AGUIAR DA SILVA E FITA HGT PARA A PACIENTE JULIANA VERNER. | 143,95 | ||
| 27/12/2016 | EMP. LIQUIDADO POR ALOISA DE LIMA ALVARENGA, CFE CF 55789. | 143,95 | ||
| 23/03/2017 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7025/2016 SHEILA CARVALHO BORTOLUZZI ME - 4079 | 143,95 | ||
| TOTAL | 143,95 | 143,95 | 143,95 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
