| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: SHEILA CARVALHO BORTOLUZZI ME |
| Número do empenho: | 7044 | Data de lançamento: | 30/12/2016 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.03.00.00.00 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAIS DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | ||||
| Fonte de Recurso: | ACOES SERV.PUBL.SAUDE ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA A PACIENTE ELENIR T. VEIRA RESIDENTE NO MUNICIPIO. | 0,00 | 10,27 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/12/2016 | REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA A PACIENTE ELENIR T. VEIRA RESIDENTE NO MUNICIPIO. | 10,27 | ||
| 30/12/2016 | EMP. LIQUIDADO POR ALOISA DE LIMA ALVARENGA, CFE CF 55948. | 10,27 | ||
| 24/01/2017 | Pagamento de Empenho 7044/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 859590 | 10,27 | ||
| TOTAL | 10,27 | 10,27 | 10,27 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
