| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: NELSON HEFLE |
| Número do empenho: | 7053 | Data de lançamento: | 30/12/2016 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | ||||
| Unidade: | DIVISAO DE SERVICOS RURAIS E URBANOS | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Energia Elétrica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | MANUTENÇÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA. | 0,00 | 5.849,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/12/2016 | REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA. | 5.849,50 | ||
| 30/12/2016 | EMP. LIQUIDADO POR SANDRA REGINA SOARES, CFE NF .013.709.516. | 5.849,50 | ||
| 30/12/2016 | Pagamento de Empenho 7053/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 861371 | 5.849,50 | ||
| TOTAL | 5.849,50 | 5.849,50 | 5.849,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
